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抚州市市直教育部门2018年部门预算

发布日期: 2018-02-03 16:17

目    录

 

第一部分  抚州市市直教育部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  抚州市市直教育部门2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  抚州市市直教育部门2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  抚州市教育局概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律、法规,研究全市教育改革与发展的重大问题,综合指导和协调全市各县(区)和有关部门的教育管理工作。

(二)研究制定全市教育事业发展规划,检查、指导、协调教育事业发展规划的实施,统计、分析全市教育信息、资料,会同有关部门制定全市高中等专业学校、普通高中和职业高中的招生计划。

(三)会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策,监督测评教育经费的筹措和使用管理情况。

(四)规划、协调、指导全市教育改革,协调、处理教育内部和外部的关系,建立与市场经济体制相适应的教育管理体制。

(五)管理全市基础教育、中等职业教育、中等成人教育工作,执行国家制定的中等和初等学校的设置标准、教育教学基本标准,指导中等以下各类教育机构的教育教学改革。

二、部门基本情况

抚州市市直教育部门有预算单位15个,包括局本级和14个所属二级预算单位,具体为:抚州市教育局、抚州市中招办、抚州市高招办、抚州市教研室、抚州市电教馆、抚州市教育技术装备站、抚州市学校后勤与产业管理办公室、抚州市教师交流服务中心、抚州市普通院校毕业生就业工作办公室、抚州一中、临川一中、临川二中、抚州幼儿师范高等专科学校、抚州市实验学校、抚州市保育院。编制人数2402人,其中:行政编制25人,全部补助事业编制2377人;实有人数2535人,其中:在职人数2159人,包括行政人员26人,全部补助事业人员2133人;离退休人员376人,其中离休人员5人,退休人员371人。在校学生47581人,其中:高等教育学生750人,中等专业教育学生4134人,高中学生21863人,初中学生13842人,小学5242人,幼儿1750人。

第二部分  抚州市市直教育部门2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算为46888.92万元,比上年增加13.59%(剔除上年结转资金收入预算,比上年增长17.58%),其中:财政拨款收入23691.4万元,事业收入4389.26万元,事业单位经营收入6.5万元,上年结转18801.76万元。

(二)支出预算情况

2018年支出预算总额为46888.92万元,比上年增加13.59%(剔除上年结转资金支出预算,比上年增长17.58%),其中按支出项目类别划分:

1.基本支出22101.38万元,包括教育管理事务(行政运行)支出281.52万元,普通教育支出17016.88万元(其中学前教育支出369.49万元、小学教育支出2326.91万元、初中教育支出4892.87万元、高中教育支出8944.82万元、其他普通教育支出482.79万元),高等职业教育支出1486.7万元,广播电视教育支出148.24万元,行政事业单位离退休3168.04万元;

2.项目支出24787.54万元,包括教育管理事务(行政运行)支出2425.97万元,普通教育支出18891.77万元(其中学前教育支出2679.92万元、小学教育支出2872.61万元、初中教育支出2825.26万元、高中教育支出9330.74万元、其他普通教育支出1183.24万元)、高等职业教育支出3377.75万元、广播电视教育支出92.05万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年教育部门财政拨款支出预算23691.4万元,比上年财政拨款支出预算20979.87元,增长12.92%,具体支出情况是:教育支出20736.82万元,社会保障和就业支出2954.58万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年一般公共预算安排市直教育部门运行经费776.01万元,比上年582.9万元,增长33.13%,其中:办公费9.33万元,印刷费11.3万元,水费122.35万元,电费406.15万元,邮电费31.65万元,物业管理费70万元,差旅费38万元,会议费3万元,培训费30万元,公务接待费11.02万元,工会经费0.83万元,公务用车运行维护费14.6万元,其他交通费24.21万元,日常公用经费1.03万元,其他商品和服务支出2.54万元。

(六)政府采购情况

2018年市直教育部门预算政府采购总额1533.3万元,其中:政府采购货物预算为1107.7万元,购买服务预算为425.6万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年9月30日,部门共有车辆13辆,其中:一般公务用车13辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中200万以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金100万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年教育部门“三公”经费预算安排为105.42万元,其中:公务接待费预算安排58.52万元,公务用车运行维护费预算安排46.9万元。比2017年预算安排200.18万元,减少94.76万元,下降47.34%,其中:公务接待费比2017年减少78.38万元,下降57.25%,公务用车运行维护费比2017年减少16.38万元,下降25.88%。

我部门2018年“三公”经费预算下降主要原因:一是我部门严格执行中央“八项规定”要求,以预算的刚性约束力,在源头上从严从紧控制“三公”经费支出;二是我部门进一步加强了内部管理,强化了单位公务接待、公务用车运行维护的日常监督,细化了单位“三公”消费支出的审批程序,所有“三公”消费支出必须先由经办人提出申请,报分管领导审核,再经主要领导审批方可进行。

 

第三部分  抚州市教育局2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

1.教育支出(205)教育管理事务(01)行政运行(01):指市教育局机关,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

2.教育支出(205)普通教育(02)学前教育(01):指市本级举办的学前教育支出;

3.教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02):指市本级举办的小学教育支出;

4.教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03):指市本级举办的初中教育支出;

5.教育支出(205)普通教育(02)高中教育(04):指市本级举办的高级中学教育支出。

 

2018年部门预算公开表(教育部门).xls

 

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