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抚州市体育运动学校2021年部门预算

发布日期: 2021-04 -12 14:38 来源: 抚州市体育运动学校

附件1:

抚州市体育运动学校2021年部门预算

目    录

第一部分  抚州市体育运动学校概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  抚州市体育运动学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  抚州市体育运动学校2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  抚州市体育运动学校概况

  1. 单位主要职责

    主要职责和任务是发展我市竞技体育运动,为国家培养和输送优秀体育后备人才。

  2. 单位基本情况

    抚州市体育运动学校创办于1976年,是我市唯一公办的“三集中”体育学校,编制人数30人,实际在编人数27人,在校学生数为155人。

第二部分  抚州市体育运动学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我校收入预算为778.22万元。其中:财政预算内经费拨款安排700.45万元,上年结转(结余)收入安排77.77万元。较上年预算安排增加了3.3%。

  1. 支出预算情况

    2021年我校综合支出预算为778.22万元,全部为一般公共预算资金,较上年支出预算增加了3.3%。。按功能分类:初中教育支出0.15万元,较上年增加了100%;体育训练支出740.20万元较上年增加了3.23%;行政事业单位养老支出37.87万元,上年增加了3.95%。按经济分类:工资福利支出586.58万元,较上年增加了14.64%,;商品和服务支出24.6万元,较上年减少61.08%;对个人和家庭的补助支出95.38万元,较上年减少了9.6%;资本性支出6万元,较上年增加了100%;其他支出65.66万元,较上年增加了6.68%。

    (三)财政拨款支出情况

    部门财政拨款支出预算数为700.45万元,较上年预算安排的增加2.54%。

    (四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2021年部门机关运行费预算   9.84   万元,比2019年预算增加 0.35   万元,增长  3.69 %。

    (六)政府采购情况

    2021年单位政府采购总额  50    万元,其中:政府采购货物预算  41.35    万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算    8.65  万元。

    (七)国有资产占有使用情况

    截止2020年10月15日,单位共有车辆   0 辆,其中,一般公务用车   0 辆,执法执勤用车 0   辆。

    2021年部门预算安排购置车辆   0 辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:    无              。

    (八)抚州市体校教练员、运动员伙食补助费及服装费项目情况说明

    1.市体校教练员、运动员伙食补助费及服装费项目

    (1)项目概述: 我校市全市唯一一所公办全日制体育运动学校,三集中及走训运动员二百多人,按照《国家体育总局中华人民共和国教育部15号令》、省财政厅《关于调整我省优秀运动员、专职教练员伙食费标准的通知》体校学生、教练员伙食费补助每人每日不低于20元,每人每年训练时间按280天计算。运动服装标准每人每年不低于500元。

    (2)立项依据:《国家体育总局中华人民共和国教育部令15号》  

    (3)实施主体:抚州市体育运动学校

    (4)实施方案:体校学生、教练员伙食费补助是专项经费,主要用于体校学生、教练员伙食补助,我校严格按照《行政事业单位内部控制规范》执行,专款专用,规范财务管理,建立健全资金使用管理绩效评价办法,以保证训练工作落到实处。

    (5)实施周期:2021年1月1日-2021年12月31日

    (6)年度预算安排: 112.25万元

    (7)绩效目标和指标:该项目绩效目标为打造具有特色的公办体育运动学校,加强体育后备人才的培养和输送,力争在各项赛事取得优异成绩,提高我市的竞技体育水平。绩效指标如下:

一级指标

三级指标

指标值

产出指标

训练服装购置套数(套)

=173

训练补助发放人次数(次)

=173

训练服装购置合格率(%)

=100%

伙食补助发放准确率(%)

=100%

训练服装购置及时性

及时

训练补助发放及时性

及时

训练服装平均购置成本(元/套)

=500元/套

体育训练补助标准(元/人/天)

=20元/人/天

效益指标

体育后备人才输送增加数(人)

≥10人

运动员参赛获奖增加数(人)

≥10人

赛事获奖运动员增加数(人)

≥10人

提高我市的竞技运动水平

实行可持续目标

满意度指标

教练员、运动员满意度(%)

≥90%

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年抚州市体育运动学校“三公”经费一般公共预算安排0.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费0.5万元,比上年减少0.5万元,主要原因是:减少公务接待开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分  抚州市体育运动学校2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03):指各部门举办的初中教育支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(207)体育(03)体育训练(06):指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(三)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02):指事业单位开支的离退休经费。

(四)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

抚财预〔2021〕8号.rar

附件2:抚州市体校2021年部门预算表.xls